| アストラムラインのご利用状況及び収支状況 |
| 1 ご利用状況 |
開業17年目を迎えた当期におきましては、前期からサービスを開始いたしましたICカードシステム「PASPY」が平成23年3月のカード利用者のうち98%に達するなど順調に普及し、従来の磁気カードシステムの運用を当期末に終了いたしました。
輸送の安全確保への取り組みにつきましては、社内の運輸安全マネジメント委員会において、異常時等の情報伝達及びコミュニケーションの確保等重点取り組み目標を設定し、各職場において具体的な取り組みを展開いたしました。
当期の輸送人員につきましては、学生定期で家計回復の遅れにより微減となりましたが、通勤定期では沿線人口の増加に加え、雇用回復の動きから上半期に高い伸びとなり下半期も堅調であったことから、定期合計で1.5％の増加となりました。また、定期外の利用につきましては、広島ビッグアーチでのコンサート等イベントによる利用増加もあり、Jリーグ観戦利用者の減少、記録的な猛暑による買い物、行楽での利用伸び悩みはありましたものの、年間で0.5％の増加となりました。この結果、年間輸送人員は1,850万8,279人、1日平均で50,708人となり、前期と比較して1日平均で485人、1.0％の増加となりました。 |
| 2 収支状況 |
運輸収入につきましては、カード収入に含まれる磁気カードの割引部分の大幅な減少により、全券種合計で前期と比較して5,956万円、1.6％減少の36億4,446万円となりました（磁気カードの割引部分を除外して比較した場合0.9%増加）。また、運輸雑収は、上半期を中心とした広告料の増加や、PASPYの利用やチャージによる精算手数料の増加により4.6％の増収となりましたが、付帯事業収入は、交通科学館の指定管理料収入を中心として0.4％の減収となり、営業収入合計では前期と比較して5,272万円、1.2％減少の43億2,250万円となりました。
これに対し、営業費用につきましては、駅務機器の更新後の無償保守期間終了に伴う保守点検料の増加により修繕費は増加しましたが、諸費用の節減に努め、磁気カード割引料の減少、償却の進行による減価償却費の減少及び前期に膨らんだPASPY購入費用の反動減もあり、前期と比較して1億5,724万円、3.5％減少の42億7,388万円となりました（磁気カード割引料を除外して比較した場合1.5%減少）。この結果、営業損益は、前期より1億452万円改善し、4,862万円の利益となりました。また、営業外損益は、支払利息の減少などにより、前期に比べ303万円改善し、1億9,846万円の損失となりました。この結果、経常損失は1億4,983万円となり、前期に比べ1億755万円の増益となりました。次に、特別利益として、広島県子育てバリアフリー推進･支援事業に伴う補助金1,322万円を計上し、特別損失として、補助対象資産の圧縮損491万円を計上しております。この結果、当期純損失は1億4,618万円、期末の累積損失は118億7,485万円となり、18億7,485万円の債務超過の状態となっております。 |
| 3 経営改善について |
厳しい経営状況を改善するため、極限までの自助努力を進めてまいります。今後の見通しにつきましては、東日本大震災後の景気動向に予断を許しませんが、当社沿線での人口増加傾向は今後も継続が見込まれ、引き続き安全運行・サービス向上に努めることにより一定の運輸収入増加が期待できるところです。コスト面では施設の経年劣化に伴う修繕･更新費用負担が見込まれますが、他方で、既存設備の減価償却費の逓減も見込まれるところであり、引き続き運輸雑収入ならびに付帯事業収入の増加に取組み、また、修繕費等の効率的執行に努めることにより、平成24年度の単年度損益黒字化は達成可能と見込んでおります。
平成16年3月より1年間の社会実験として65歳以上の方を対象とした割引定期の販売を、平成23年度も引き続き延長し、高齢者の利用促進を図るとともに、「サンフレッチェ広島」や当社の管理する「広島市交通科学館」のほか「広島広域公園」など沿線の文化スポーツ施設との連携、都心商業施設とのタイアップなどにより利用客拡大に努めてまいります。
今後とも、輸送の安全性や運行の定時性の確保を第一義として、お客様に信頼され、ご支持いただける交通機関として事業を継続、発展させるとともに、なお一層の収支改善に努めてまいります。 |
| |
経営状況について（主要財務指標の推移） （単位：千円）
| 区 分 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
9年度 |
10年度 |
11年度 |
12年度 |
| 営業損益：A（a）-（b） |
-1,979,635 |
-2,279,505 |
-1,392,573 |
-1,029,491 |
-149,544 |
-51,304 |
38,416 |
| 営業収益：(a） |
2,601,866 |
4,311,999 |
4,589,791 |
4,695,588 |
4,852,432 |
4,850,992 |
4,855,942 |
| 営業費用：（b） |
4,581,502 |
6,591,505 |
5,982,364 |
5,725,079 |
5,001,976 |
4,902,296 |
4,817,526 |
| 営業外損益：B（c）-（d） |
-1,450,635 |
-1,842,930 |
-1,851,244 |
-1,932,119 |
-1,933,627 |
-1,811,281 |
-1,781,842 |
| 営業外収益（c） |
358,073 |
1,161,768 |
960,577 |
778,459 |
703,150 |
638,095 |
580,376 |
（うち地下鉄区間インフラ部
利子補給市補助金） |
- |
1,060,944 |
857,877 |
762,457 |
692,456 |
633,657 |
575,367 |
| 営業外費用（d） |
1,808,708 |
3,004,698 |
2,811,821 |
2,710,578 |
2,636,777 |
2,449,376 |
2,362,218 |
| 経常損益：C（A+B） |
-3,430,270 |
-4,122,435 |
-3,243,818 |
-2,961,610 |
-2,083,171 |
-1,862,584 |
-1,743,425 |
| 特別損益：D |
377,286 |
2,331,972 |
2,673,085 |
2,118,127 |
1,747,263 |
1,169,606 |
1,094,221 |
| （うち地下鉄整備国・市補助金） |
- |
2,331,972 |
1,950,551 |
1,560,682 |
1,170,813 |
1,169,606 |
1,169,606 |
| 税引前当期損益：E（C+D） |
-3,052,984 |
-1,790,463 |
-570,733 |
-843,482 |
-335,907 |
-692,977 |
-649,204 |
| 法人税等：F |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
7,900 |
4,620 |
| 単年度損益（E-F） |
-3,056,784 |
-1,794,263 |
-574,533 |
-847,282 |
-339,707 |
-700,877 |
-653,824 |
| 累積損益 |
-3,999,937 |
-5,794,200 |
-6,368,733 |
-7,216,016 |
-7,555,724 |
-8,256,602 |
-8,910,426 |
|
| 区 分 |
13年度 |
14年度 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
| 営業損益：A（a）-（b） |
85,443 |
-98,296 |
-94,814 |
-243,209 |
-350,414 |
-338,319 |
-24,377 |
| 営業収益：(a） |
4,840,924 |
4,535,827 |
4,461,761 |
4,255,985 |
4,258,812
|
4,468,795 |
4,580,882 |
| 営業費用：（b） |
4,755,480 |
4,634,123 |
4,556,575 |
4,499,194 |
4,609,226
|
4,807,115 |
4,605,259 |
| 営業外損益：B（c）-（d） |
-1,747,808 |
-1,660,138 |
-911,387 |
-349,669 |
-201,824 |
-183,202 |
-146,470 |
| 営業外収益（c） |
519,285 |
462,315 |
308,511 |
91,752 |
28,802 |
23,595 |
22,966 |
（うち地下鉄区間インフラ部
利子補給市補助金） |
516,583 |
458,780 |
306,527 |
88,202 |
22,476 |
21,355 |
20,227 |
| 営業外費用（d） |
2,267,094 |
2,122,453 |
1,219,898 |
441,422 |
230,627 |
206,797 |
169,436 |
| 経常損益：C（A+B） |
-1,662,364 |
-1,758,434 |
-1,006,202 |
-592,878 |
-552,238 |
-521,522 |
-170,847 |
| 特別損益：D |
1,169,606 |
1,169,231 |
1,169,606 |
780,944 |
2,413
|
0 |
0 |
| （うち地下鉄整備国・市補助金） |
1,169,606 |
1,169,606 |
1,169,606 |
780,944 |
2,413
|
0 |
0 |
| 税引前当期損益：E（C+D） |
-492,757 |
-589,202 |
163,404 |
188,066 |
-549,824 |
-521,522 |
-170,847 |
| 法人税等：F |
4,620 |
4,620 |
4,620 |
4,620 |
4,620 |
4,620 |
4,660 |
| 単年度損益（E-F） |
-497,377 |
-593,822 |
158,784 |
183,446 |
-554,444 |
-526,142 |
-175,507 |
| 累積損益 |
-9,407,804 |
-10,001,626 |
-9,842,842 |
-9,659,396 |
-10,213,840 |
-10,739,982 |
-10,915,490 |
| 区 分 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
(増減率） |
| 営業損益：A（a）-（b） |
8,036 |
-55,897 |
48,627 |
187.0％
|
| 営業収益：(a） |
4,620,388 |
4,375,228 |
4,322,508 |
-1.2％ |
| 営業費用：（b） |
4,612,352 |
4,431,125 |
4,273,880 |
-3.5％ |
| 営業外損益：B（c）-（d） |
-137,100 |
-201,495 |
-198,460 |
1.5％ |
| 営業外収益（c） |
26,660 |
31,597 |
28,964 |
-8.3％ |
（うち地下鉄区間インフラ部
利子補給市補助金） |
19,092 |
28,579 |
26,647 |
-6.8％ |
| 営業外費用（d） |
163,760 |
233,092 |
227,425 |
-2.4％ |
| 経常損益：C（A+B） |
-129,064 |
-257,391 |
-149,833 |
41.8％ |
| 特別損益：D |
-321,593 |
-95,811 |
8,306 |
108.7％ |
| （うち地下鉄整備国・市補助金） |
- |
- |
- |
- |
| 税引前当期損益：E（C+D） |
-450,658 |
-353,201 |
-141,527 |
59.9％ |
| 法人税等：F |
4,660 |
4,660 |
4,660 |
0 |
| 単年度損益（E-F） |
-455,318 |
-357,861 |
-146,187 |
59.1％ |
| 累積損益 |
-11,370,808 |
-11,728,670 |
-11,874,857 |
-1.2％ |
|
アストラムラインご利用者の推移 （単位：人）
| 区 分 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
9年度 |
10年度 |
11年度 |
12年度 |
13年度 |
14年度 |
15年度 |
| 1日平均利用者数 |
43,575 |
45,418 |
48,804 |
50,233 |
51,607 |
52,551 |
52,998 |
52,918 |
49,671 |
48,689 |
| 対前年度伸率 |
- |
4.2% |
7.5% |
2.9% |
2.7% |
1.8% |
0.9% |
-0.2% |
-6.1% |
-2.0% |
| 区 分 |
16年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
| 1日平均利用者数 |
48,450 |
49,033 |
49,475 |
50,546 |
51,189 |
50,223 |
50,708 |
| 対前年度伸率 |
-0.5% |
1.2% |
0.9% |
2.2% |
1.3％ |
-1.9％ |
1.0％ |
|
アストラムライン各駅の1日平均ご利用者（平成22年度） （単位：人）
| 区分 |
本通 |
県庁前 |
城北 |
白島 |
牛田 |
不動院前 |
祇園
新橋北 |
西原 |
中筋 |
古市 |
大町 |
| 乗車 |
10,096 |
5,085 |
1,302
|
1,708
|
821
|
1,701 |
1,571 |
2,992 |
3,248 |
1,709 |
5,341 |
| 降車 |
8,231 |
8,457 |
1,435 |
1,681 |
783 |
1,570 |
1,440
|
2,729 |
3,043 |
1,491
|
5,204
|
| 計 |
18,327 |
13,542 |
2,737 |
3,389 |
1,604 |
3,271 |
3,011 |
5,721 |
6,291 |
3,200 |
10,545 |
| 区分 |
毘沙門台 |
安東 |
上安 |
高取 |
長楽寺 |
伴 |
大原 |
伴中央 |
大塚 |
広域
公園前 |
全駅 |
| 乗車 |
1,969 |
3,234 |
2,188 |
1,420 |
1,368 |
1,309 |
1,241 |
526 |
687 |
1,192 |
50,708 |
| 降車 |
1,772 |
3,043 |
2,363 |
1,316 |
1,252 |
1,180 |
1,231 |
492 |
721 |
1,273 |
50,708 |
| 計 |
3,741 |
6,277 |
4,551 |
2,736 |
2,620 |
2,489 |
2,472 |
1,018 |
1,408 |
2,465 |
101,416 |
※「全駅」のご利用者数は、1日平均の計算上、全ての駅の利用者数を合算したものと一致しません。
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経営状況